제23(당)기 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 제22(전)기 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지
단위 원
| 과목 | 금액 | 금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 제23기(당)기 | 제22기(전)기 | |||
| Ⅰ 수익(매출액) | 22,042,670,531 | 19,221,985,424 | ||
| 1.대행사업수익 | 22,042,670,531 | 19,221,985,424 | ||
| Ⅱ 매출원가 | 18,789,802,345 | 16,176,859,205 | ||
| 1.보수 | 5,876,992,520 | 5,392,970,250 | ||
| 2.무기계약근로자보수 | 2,592,907,050 | 2,228,750,270 | ||
| 3.기간제근로자보수 | 881,422,810 | 858,474,620 | ||
| 4.퇴직급여 | 1,156,380,470 | 1,224,924,886 | ||
| 5.일반직평가급등 | 1,040,838,930 | 1,362,825,620 | ||
| 6.무기계약근로자평가급등 | 169,680,570 | 319,640,380 | ||
| 7.사무관리비 | 556,558,025 | 456,715,151 | ||
| 8.행사운영비 | 9,904,310 | 18,470,250 | ||
| 9.지급수수료 | 325,419,572 | 236,693,479 | ||
| 10.교육훈련비 | 31,976,830 | 18,141,030 | ||
| 11.임차료 | 175,375,110 | 143,029,260 | ||
| 12.회의비 | 6,196,670 | 3,543,420 | ||
| 13.기타복리후생비 | 1,344,383,837 | 1,241,659,581 | ||
| 14.광고선전비 | 3,519,000 | 4,301,000 | ||
| 15.공공요금및제세 | 104,696,234 | 93,286,870 | ||
| 16.차량·선박비 | 22,471,727 | 21,744,699 | ||
| 17.국내여비 | 50,820,296 | 28,226,385 | ||
| 18.월액여비 | 33,200,000 | 42,219,360 | ||
| 19.무기계약근로자등여비 | 30,052,000 | 17,207,500 | ||
| 20.직급보조비 | 51,819,350 | 57,967,090 | ||
| 21.일반재료비 | 232,929,370 | 100,303,310 | ||
| 22.수선유지비 | 838,914,480 | 536,323,130 | ||
| 23.동력비 | 884,551,290 | 562,959,534 | ||
| 24.부서업무비 | 61,726,900 | 59,447,635 | ||
| 25.사회복무요원보상금 | 53,968,904 | 29,096,240 | ||
| 26.행사실비보상금 | 41,469,040 | 12,152,830 | ||
| 27.기타보상금 | 1,111,494,790 | 212,935,360 | ||
| 28.연금부담금 | 408,510,190 | 367,865,185 | ||
| 29.국민건강보험부담금등 | 683,056,130 | 533,550,820 | ||
| Ⅲ 매출총이익 | 3,252,868,186 | 3,045,126,219 | ||
| Ⅳ 판매비와관리비 | 3,252,868,186 | 3,045,126,219 | ||
| 1.보수 | 1,384,888,790 | 1,327,136,770 | ||
| 2.기간제근로자보수 | 4,962,240 | 192,500 | ||
| 3.퇴직급여 | 425,639,050 | 251,377,630 | ||
| 4.일반직평가급등 | 252,557,070 | 348,963,480 | ||
| 5.사무관리비 | 184,703,409 | 156,729,334 | ||
| 6.행사운영비 | 2,690,000 | 600,000 | ||
| 7.지급수수료 | 136,285,047 | 90,192,628 | ||
| 8.교육훈련비 | 29,455,250 | 15,862,000 | ||
| 9.임차료 | 10,861,780 | 11,799,360 | ||
| 10.회의비 | 18,664,910 | 7,708,070 | ||
| 11.복리후생비 | 230,022,189 | 241,018,983 | ||
| 12.광고선전비 | 8,613,000 | 20,295,000 | ||
| 13.공공요금및제세 | 73,676,008 | 69,501,983 | ||
| 14.차량·선박비 | 4,174,617 | 3,661,268 | ||
| 15.국내여비 | 6,710,656 | 2,282,608 | ||
| 16.월액여비 | 31,125,790 | 40,230,980 | ||
| 17.사업업무추진비 | 27,965,140 | 27,393,030 | ||
| 18.직급보조비 | 30,280,000 | 19,361,300 | ||
| 19.일반재료비 | 3,000,000 | 3,979,740 | ||
| 20.연구용역비 | 0 | 29,860,000 | ||
| 21.수선유지비 | 160,660,200 | 172,266,070 | ||
| 22.정원가산업무비 | 19,027,240 | 19,093,375 | ||
| 23.부서업무비 | 9,587,200 | 8,697,560 | ||
| 24.행사실비지원금 | 115,840 | 0 | ||
| 25.기타보상금 | 2,260,000 | 427,500 | ||
| 26.포상금 | 11,630,000 | 9,890,000 | ||
| 27.연금부담금 | 61,259,820 | 57,636,990 | ||
| 28.국민건강보험부담금등 | 102,952,940 | 89,867,060 | ||
| 29.지방공기업평가원출연금 | 18,500,000 | 18,500,000 | ||
| 30.지방공기업최고경영자협의체부담금 | 600,000 | 600,000 | ||
| 31.감가상각비 | 0 | 1,000 | ||
| Ⅴ 영업이익 | - | - | ||
| Ⅵ 영업외수익 | 688,284,040 | 607,626,915 | ||
| 1.이자수익 | 248,027,690 | 141,344,425 | ||
| 2.기타영업외수익 | 74,462,397 | 14,265,804 | ||
| 3.유형자산처분이익 | 6,829,990 | 7,535,700 | ||
| 4.영업외수익정산금 (주석10) | (329,320,077) | (163,145,929) | - | |
| 5.자치단체보조금수익 | 688,284,040 | 607,626,915 | ||
| Ⅶ 영업외비용 | 688,284,040 | 607,626,915 | ||
| 1.기타영업외비용 | 688,284,040 | 607,626,915 | ||
| 2.영업외비용정산금 | - | - | ||
| Ⅷ 당기순이익 | - | - | ||